Pod przewodnictwem Agaty Binkowskiej obradowała dziś Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
Projekt uchwały budżetowej przygotowany na sesję Sejmiku, która odbędzie się 29 stycznia został opracowany z uwzględnieniem wartości dotyczących zobowiązań wynikających z zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych, w szczególności budowy dróg wojewódzkich oraz przebudowy budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ponadto w dochodach i wydatkach budżetu zaplanowane zostały środki na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
Projekt uchwały budżetowej obejmuje planowane dochody w kwocie 1.322.065.166 zł i przychody w kwocie 226.157.813 zł, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 1.531.665.029 zł oraz rozchodów w kwocie 16.557.950 zł.
Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach przewidywanych do uzyskania w 2024 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 209.599.863 zł zaplanowano z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w ustawie o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 1.837.305,97 zł, z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.811.626,24 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 203.925.607,79 zł, z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.025.323 zł.
Nowy projekt budżetu zakłada zwiększenie dochodów o ok. 1 mln 200 tys. zł oraz wzrost wydatków o ok. 27 mln zł.
Proponowane zmiany w przygotowanym projekcie nowego budżetu są odpowiedzią na uwagi radnych Sejmiku zgłoszone w trakcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej w dniu 28 grudnia w 2023 r. i obejmują m.in.:
- Zmniejszenie o 7,25 mln zł wydatków na administrację publiczną (w tym: -1,5 mln zł na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, -5 mln zł na pomoc techniczną, -750 tys. zł rezygnacja z zakupu 4 samochodów elektrycznych);
- Zmniejszenie o 1 mln zł wydatków na utrzymanie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu;
- Zwiększenie o 1 mln 150 tys. zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, z czego dla Filharmonii Świętokrzyskiej – 350 tys. zł, Wojewódzkiego Domu Kultury – 300 tys. zł, Europejskiego Centrum Bajki – 250 tys. zł, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 250 tys. zł ;
- Zwiększenie o 15 mln 600 tys. zł wydatków związanych z przywróceniem niezrealizowanego w 2023 roku planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich;
- Zwiększenie o 12 mln zł wydatków na dotacje celowe dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na dokończenie inwestycji obejmującej przebudowę siedziby przy ul. Sienkiewicza;
- Zwiększenie o 400 tys. zł wydatków w obszarze turystyki, związane z realizacją projektu „Rewitalizacją Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej – Ciuchcia Ponidzie”.
Dodatkowo wprowadzono nowe pozycje:
- „Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego”, na realizację którego w ciągu dwóch najbliższych lat zaplanowano ok. 1 mln 150 tys. zł;
- „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwieszenie wydatków w 2024 o kwotę 600 tys. zł (w 2025r. + 740 tys. zł, w 2026r. + 150 tys.);
- Zwiększono o 200 tys. zł wydatki na realizację przez ŚCDN Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” ;
- Zwiększenie wydatków o 500 tys. zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń;
- Projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia seniorów” w ramach FES 2021-2027 – zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 4 mln 800 tys. zł, w roku 2025 o kwotę 4 mln 330 tys. zł, w 2026 r. o 4 mln 360 tys. zł, a w roku 2027 o 146 tys. zł
Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
